Внедрение системы бюджетирования в специальной редакции для отеля «Метрополь»

Автоматизация прогнозирования и контроля доходов и расходов с учетом бизнес-драйверов и стандартов USALI

Главная КейсыВнедрение системы бюджетирования в специальной редакции для отеля «Метрополь»

Ситуация

«Метрополь» – исторический пятизвездочный отель в центре Москвы, предлагающий 138 номеров, конференц-залы и сервис премиального уровня. Масштаб деятельности требует регулярного контроля доходов и расходов по множеству направлений: размещение гостей, питание и мероприятия, инженерные и административные службы. Для финансового департамента стало критично оперативно получать данные о фактических результатах и строить точные прогнозы. Используемые ранее подходы не позволяли формировать сценарные модели и эффективно управлять бюджетами, что создало потребность в специализированной системе.

Задачи

Разработать систему, которая обеспечит оперативное получение информации о финансовых результатах деятельности отеля, с поддержкой прогнозирования и бюджетирования доходов и расходов. Реализовать в системе сценарный анализ и моделирование бизнес-ситуаций на основе статистических данных, а также автоматизировать сбор и обработку информации по различным центрам финансовой ответственности.

Решение

В отеле «Метрополь» внедрено решение ТУРБО Бюджетирование Hotel Edition, разработанное специально для гостиничного бизнеса. Система настроена в соответствии со стандартом USALI и требованиями международных операторов. Для финансового департамента созданы и настроены отчетные формы по ключевым направлениям: Room, Food & Beverage, Payroll, Sales, административные и коммунальные расходы, инженерная служба и др. Реализовано планирование выручки на основе драйверов (число проданных номеров, количество посетителей), а также планирование расходов на заработную плату с учетом различных ставок (почасовая, фиксированная, сдельная). Настроено бюджетирование фиксированных и зависимых расходов и модернизирована методология бюджетирования.

Подробнее о ТУРБО Трекинг

Подробнее

Результат

В результате отель «Метрополь» получил единую систему бюджетирования и анализа, которая охватывает все центры финансовой ответственности. Сократились сроки подготовки бюджетов и управленческой отчетности, повысилась точность прогнозов и прозрачность расходов. Финансовый департамент теперь работает с автоматизированным планированием выручки и затрат на основе ключевых бизнес-драйверов и различных моделей оплаты труда, а руководство получает актуальную аналитику для сценарного моделирования и оперативных управленческих решений.

Цитата

Андрей Смольянинов

Финансовый директор отеля «Метрополь»

«Нам важно было получить единую информационно-аналитическую систему на современной платформе, с автоматическими правилами обмена информацией, однократным внесением данных, возможностью контроля информации на каждой стадии трансформации данных: от анализа и моделирования до построения сбалансированного бюджета, контроля и последующего формирования отчетности. В результате выполнения проекта была полностью автоматизирована методология анализа данных и прогнозирования показателей работы отеля и отдельных направлений бизнеса. Оптимизированы сроки формирования бюджетов и отчетов, повысилась оперативность и точность сбора фактической информации из учетных систем отеля, на основе чего формируется корпоративная отчетность для принятия управленческих решений о возможных вариантах развития бизнеса».

У вас похожая бизнес-задача?

Свяжитесь с нами, и мы предложим решение, подходящее вашей компании.

Связаться с нами